Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7849
Data de lançamento:
01/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PLASTICAS PARA CARTÃO SUS, PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91830. O.C. Nº 3951/2024.
0,00
1.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PLASTICAS PARA CARTÃO SUS, PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91830. O.C. Nº 3951/2024.
1.890,00
01/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 004/1154;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PLASTICAS PARA CARTÃO SUS, PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91830. O.C. Nº 3951/2024.
1.890,00
08/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7849/2024
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - 8756
1.890,00
TOTAL
1.890,00
1.890,00
1.890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
