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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NATIELI SILVA MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7858	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91800. O.C. Nº 3955/2024.	0,00	242,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91800. O.C. Nº 3955/2024.	242,00
11/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/91; 890/57140588; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO 608 DE PLACA ICZ-0377, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91800. O.C. Nº 3955/2024.		242,00
28/10/2024	Pagamento de Empenho 7858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			242,00
TOTAL		242,00	242,00	242,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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