SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC. SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91826. O.C. Nº 3958/2024.
0,00
493,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC. SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91826. O.C. Nº 3958/2024.
493,71
14/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/295737;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC. SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91826. O.C. Nº 3958/2024.
493,71
06/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7861/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
487,79
06/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7861/2024
5,92
TOTAL
493,71
493,71
493,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
