SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91823. O.C. Nº 3962/2024.
0,00
662,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91823. O.C. Nº 3962/2024.
662,89
01/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 2971219;
REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91823. O.C. Nº 3962/2024.
662,89
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7865/2024
COPREL TELECOM LTDA - 33171
662,89
TOTAL
662,89
662,89
662,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
