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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7871	Data de lançamento:	04/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024. O.C. Nº 3940/2024.	0,00	1.724,13

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024. O.C. Nº 3940/2024.	1.724,13
17/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8141; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024. O.C. Nº 3940/2024.		1.724,13
08/11/2024	Pagamento de Empenho 7871/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.724,13
TOTAL		1.724,13	1.724,13	1.724,13
SALDO A PAGAR				0,00