Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7874 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.07.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.SERVENTE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PAGTO Ferias do mes de Outubro |
0,00 |
253,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2024 |
REF. PAGTO Ferias do mes de Outubro |
253,59 |
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| 04/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS SERVIDORES. |
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253,59 |
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| 10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7874/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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253,59 |
| TOTAL |
253,59 |
253,59 |
253,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
