Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2024 |
REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de Outubro |
3.922,89 |
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| 04/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS SERVIDORES. |
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3.922,89 |
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| 04/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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39,23 |
| 04/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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99,93 |
| 04/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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686,28 |
| 04/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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702,76 |
| 04/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: REC.ENC.ESTRAD.MUNIC |
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1.219,08 |
| 10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7881/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.175,61 |
| TOTAL |
3.922,89 |
3.922,89 |
3.922,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
