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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7899	Data de lançamento:	04/10/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de Outubro	0,00	1.412,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2024	REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de Outubro	1.412,00
04/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS SERVIDORES.		1.412,00
04/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			206,59
10/10/2024	Pagamento de Empenho 7899/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.205,41
TOTAL		1.412,00	1.412,00	1.412,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	04/10/2024	206,59		Lançada
TOTAL		206,59

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