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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7903	Data de lançamento:	04/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO ­ RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024. O.C. Nº 3968/2024.	0,00	1.879,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO ­ RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024. O.C. Nº 3968/2024.	1.879,10
17/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2607; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO ­ RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024. O.C. Nº 3968/2024.		1.879,10
17/12/2024	Pagamento de Empenho 7903/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.879,10
TOTAL		1.879,10	1.879,10	1.879,10
SALDO A PAGAR				0,00