| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 7903 | Data de lançamento: | 04/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024. O.C. Nº 3968/2024. | 0,00 | 1.879,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024. O.C. Nº 3968/2024. | 1.879,10 | ||
| 17/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2607; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024. O.C. Nº 3968/2024. | 1.879,10 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Empenho 7903/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.879,10 | ||
| TOTAL | 1.879,10 | 1.879,10 | 1.879,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
