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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7903	Data de lançamento:	04/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024. O.C. Nº 3968/2024.	0,00	1.879,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024. O.C. Nº 3968/2024.	1.879,10
17/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2607; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 44 LUGARES, PARA USO EM VIAJEM EDUCAÇÃO ATÉ O ZOOLÓGICO "PRIMAVES", DE PASSO FUNDO RS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024. O.C. Nº 3968/2024.		1.879,10
TOTAL		1.879,10	1.879,10	0,00
SALDO A PAGAR				1.879,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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