SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91832. O.C. Nº 3973/2024.
0,00
474,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91832. O.C. Nº 3973/2024.
474,92
04/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 92/117822; 1/2461; 2/17948; 2/54923; 2/54969; 2/55010; 1/2520; 7/47613; 0/0; 7/47682; 1/104166; 001/1853; 001/251454; 1/104779; 1/10127; 2/8085;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CO ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91832. O.C. Nº 3973/2024.
474,92
31/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7909/2024
EDUARDO DA MAIA - 8912
474,92
TOTAL
474,92
474,92
474,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
