Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7927 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: PAGAMENTOS VENCIMENTOS Rescisão de Contrato |
0,00 |
43,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
REF: PAGAMENTOS VENCIMENTOS Rescisão de Contrato |
43,27 |
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| 07/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDOR. |
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43,27 |
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| 18/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7927/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43,27 |
| TOTAL |
43,27 |
43,27 |
43,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
