SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA SEBASTIÃO MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSUTLAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91868. O.C. Nº 3999/2024.
0,00
721,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA SEBASTIÃO MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSUTLAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91868. O.C. Nº 3999/2024.
721,00
08/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/10174; 001/94618; 1/10155; 2/55262; 1/10097; 1/10106; 1/10071; 1/10089; 1/10074; 1/10058; 1/10039; 2/55000; 1/10034; 2/54383; 1/9880; 1/9864; 1/9858;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA SEBASTIÃO MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSUTLAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91868. O.C. Nº 3999/2024.
721,00
09/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7931/2024
SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051
721,00
TOTAL
721,00
721,00
721,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
