| Número do empenho: |
7934 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
REF. PGTO Ferias do mes de Outubro |
2.560,76 |
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| 09/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA FÉRIAS SERVIDOR |
|
2.560,76 |
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| 09/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.AGRICULTURA, Centro de Custo: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC |
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25,61 |
| 09/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.AGRICULTURA, Centro de Custo: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC |
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|
260,27 |
| 09/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.AGRICULTURA, Centro de Custo: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC |
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351,40 |
| 09/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.AGRICULTURA, Centro de Custo: SUPORT.SEC.MUN.AGRIC |
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351,95 |
| 10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7934/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.571,53 |
| TOTAL |
2.560,76 |
2.560,76 |
2.560,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
