Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EUSEBIO ANDRE DE SOUZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7940 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Equip.Mat.Perman.Atenção Primaria à Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, PARA USO NA SALA DA FISIOTERPAEUTA. REQUISIÇÃO Nº 91862. O.C. Nº 4003/2024. |
0,00 |
895,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, PARA USO NA SALA DA FISIOTERPAEUTA. REQUISIÇÃO Nº 91862. O.C. Nº 4003/2024. |
895,00 |
|
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| 16/10/2024 |
CREDOR INDEVIDO. |
-895,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
