Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7942 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO DE T.I.C. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ANTENA DE INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91869. O.C. Nº 3989/2024. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DE ANTENA DE INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91869. O.C. Nº 3989/2024. |
550,00 |
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| 26/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/57671501;
AQUISIÇÃO DE ANTENA DE INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91869. O.C. Nº 3989/2024. |
|
550,00 |
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| 27/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7942/2024
15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
