SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91871. O.C. Nº 3990/2024.
0,00
2.325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91871. O.C. Nº 3990/2024.
2.325,00
26/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/57677038;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91871. O.C. Nº 3990/2024.
2.325,00
27/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7943/2024
15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
2.325,00
27/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7943/2024
15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
2.325,00
27/11/2024
EMPENHO LANÇADO NO SISTEMA EM DUPLICIDADE
-2.325,00
TOTAL
2.325,00
2.325,00
2.325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
