Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7947 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOR PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91870. O.C. Nº 3996/2024. |
0,00 |
57,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOR PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91870. O.C. Nº 3996/2024. |
57,00 |
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| 16/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/401;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOR PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91870. O.C. Nº 3996/2024. |
|
57,00 |
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| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7947/2024
ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629 |
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57,00 |
| TOTAL |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
