Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7952 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
Divulgacao Oficial e Publicidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
SERV.PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA EMERGENCIAL. REQUISIÇÃO Nº 91905. O.C. Nº 4021/2024. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA EMERGENCIAL. REQUISIÇÃO Nº 91905. O.C. Nº 4021/2024. |
120,00 |
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| 15/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº U/84890;
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA EMERGENCIAL. REQUISIÇÃO Nº 91905. O.C. Nº 4021/2024. |
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120,00 |
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| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7952/2024 - REF. OUTUBRO/2024
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 4416 |
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97,15 |
| 30/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7952/2024 |
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22,85 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
30/10/2024 |
22,85 |
3437/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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22,85 |
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