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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7962	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 PARA USO NO CAMINHÃO 608, PLACA ICZ 0377, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA Nº 20/2024. O.C. Nº 3987/2024.	0,00	125,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 PARA USO NO CAMINHÃO 608, PLACA ICZ 0377, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA Nº 20/2024. O.C. Nº 3987/2024.	125,80
09/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8623; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 PARA USO NO CAMINHÃO 608, PLACA ICZ 0377, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ATA Nº 20/2024. O.C. Nº 3987/2024.		125,80
28/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7962/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			125,50
28/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7962/2024			0,30
TOTAL		125,80	125,80	125,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	28/10/2024	0,30	3295/2024	Lançada
TOTAL		0,30