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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: N. B. LOCACOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	7963	Data de lançamento:	09/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2024). REQUISIÇÃO Nº 91912. O.C. Nº 4023/2024.	0,00	28.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2024	REFERENTE LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2024). REQUISIÇÃO Nº 91912. O.C. Nº 4023/2024.	28.200,00
09/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 009409; REFERENTE LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PELO PERÍODO DE 1 (UM) MÊS PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO. (COMPLEMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 2750/2024). REQUISIÇÃO Nº 91912. O.C. Nº 4023/2024.		28.200,00
TOTAL		28.200,00	28.200,00	0,00
SALDO A PAGAR				28.200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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