Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7965
Data de lançamento:
10/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEÍCULO VAN PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91924. O.C. Nº 4032/2024.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
REF. PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEÍCULO VAN PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91924. O.C. Nº 4032/2024.
2.500,00
10/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 5311519865683;
REF. PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEÍCULO VAN PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº
2.500,00
08/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7965/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 787
2.440,00
08/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7965/2024
60,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
