SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91881. O.C. Nº 4010/2024.
0,00
1.082,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91881. O.C. Nº 4010/2024.
1.082,95
31/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3237;
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91881. O.C. Nº 4010/2024.
1.082,95
07/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7970/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.030,97
07/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7970/2024
51,98
TOTAL
1.082,95
1.082,95
1.082,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
