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Exercício: 2024
Nome do Credor: VILMAR PLENTZ WOLTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7978	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ACRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 054/2024 PARA OS ALUNOS NA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 4018/2024.	0,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ACRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 054/2024 PARA OS ALUNOS NA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 4018/2024.	1.260,00
23/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 219/633090; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA ACRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 054/2024 PARA OS ALUNOS NA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 4018/2024.		1.260,00
25/10/2024	Pagamento de Empenho 7978/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00