| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA |
| Número do empenho: | 7991 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRENTE A CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 4050/2024. | 0,00 | 88.974,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | REFRENTE A CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 4050/2024. | 88.974,31 | ||
| 10/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/463; REFRENTE A CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 4050/2024. | 88.974,31 | ||
| 11/10/2024 | Pagamento de Empenho 7991/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88.974,31 | ||
| TOTAL | 88.974,31 | 88.974,31 | 88.974,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
