Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7991	Data de lançamento:	10/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFRENTE A CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 4050/2024.	0,00	88.974,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2024	REFRENTE A CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 4050/2024.	88.974,31
10/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/463; REFRENTE A CO-GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022. O.C. Nº 4050/2024.		88.974,31
11/10/2024	Pagamento de Empenho 7991/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			88.974,31
TOTAL		88.974,31	88.974,31	88.974,31
SALDO A PAGAR				0,00