GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO PARA USO NA FONTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 91929. O.C. Nº 4042/2024.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO PARA USO NA FONTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 91929. O.C. Nº 4042/2024.
420,00
17/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2818;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLORO PARA USO NA FONTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 91929. O.C. Nº 4042/2024.
420,00
11/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8001/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
414,96
11/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8001/2024
5,04
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
