Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SUPORTE TRASEIRO DA CÂMERA DE RÉ, NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91943. O.C. Nº 4060/2024. |
120,00 |
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| 17/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/313;
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SUPORTE TRASEIRO DA CÂMERA DE RÉ, NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91943. O.C. Nº 4060/2024. |
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120,00 |
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| 17/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/313;
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SUPORTE TRASEIRO DA CÂMERA DE RÉ, NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91943. O.C. Nº 4060/2024. |
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120,00 |
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| 17/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8013/2024, 2492 - DIONES BIRKAN |
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2,40 |
| 17/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO SEM A DEVIDA RETENÇÃO |
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-120,00 |
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| 28/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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117,60 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
