Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DIONES BIRKAN |
Número do empenho: | 8013 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SUPORTE TRASEIRO DA CÂMERA DE RÉ, NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91943. O.C. Nº 4060/2024. | 0,00 | 120,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/10/2024 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SUPORTE TRASEIRO DA CÂMERA DE RÉ, NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91943. O.C. Nº 4060/2024. | 120,00 | ||
17/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/313; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SUPORTE TRASEIRO DA CÂMERA DE RÉ, NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91943. O.C. Nº 4060/2024. | 120,00 | ||
17/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/313; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SUPORTE TRASEIRO DA CÂMERA DE RÉ, NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91943. O.C. Nº 4060/2024. | 120,00 | ||
17/10/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8013/2024, 2492 - DIONES BIRKAN | 2,40 | ||
17/10/2024 | LIQUIDAÇÃO SEM A DEVIDA RETENÇÃO | -120,00 | ||
28/10/2024 | Pagamento de Empenho 8013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,60 | ||
TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 17/10/2024 | 2,40 | Lançada | |
TOTAL | 2,40 |