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Exercício: 2024
Nome do Credor: HERIK C KELLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	8016	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Piscina Térmica
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS PISCINAS TERMAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91945. O.C. Nº 4063/2024.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS PISCINAS TERMAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91945. O.C. Nº 4063/2024.	140,00
17/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/48; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS PISCINAS TERMAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91945. O.C. Nº 4063/2024.		140,00
17/10/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8016/2024, 1618 - HERIK C KELLER			2,81
28/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8016/2024 HERIK C KELLER - 1618			137,19
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/10/2024	2,81		Lançada
TOTAL		2,81