Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 4065/2024. |
10.000,00 |
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| 28/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8833;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 4065/2024. |
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1.056,81 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8018/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.054,27 |
| 08/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8018/2024 |
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2,54 |
| 26/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9141;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 4065/2024. |
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1.216,64 |
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| 27/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8018/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.213,72 |
| 27/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8018/2024 |
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2,92 |
| 10/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9358;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 4065/2024. |
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1.291,93 |
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| 18/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9547;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 4065/2024. |
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1.212,79 |
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| 26/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9624;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 4065/2024. |
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566,23 |
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| 30/12/2024 |
ESTORNO SALDO DE EMPENHO |
-4.655,60 |
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| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8018/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.288,83 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8018/2024 |
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3,10 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8018/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.209,88 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8018/2024 |
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2,91 |
| 11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8018/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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564,87 |
| 11/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8018/2024 |
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1,36 |
| TOTAL |
5.344,40 |
5.344,40 |
5.344,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
