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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8022	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Equip.Mat.Perman.Atenção Primaria à Saúde
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLETS, PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, O EQUIPAMENTO IRÁ AUXILIAR NO TRABALHO DAS MESMAS, TENDO UM MELHOR DESEMPENHO NAS SUAS FUNÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº22/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2024. O.C. Nº 3907/2024.	0,00	6.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLETS, PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, O EQUIPAMENTO IRÁ AUXILIAR NO TRABALHO DAS MESMAS, TENDO UM MELHOR DESEMPENHO NAS SUAS FUNÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº22/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2024. O.C. Nº 3907/2024.	6.080,00
TOTAL		6.080,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.080,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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