| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA |
| Número do empenho: | 8022 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Atenção Primaria à Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLETS, PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, O EQUIPAMENTO IRÁ AUXILIAR NO TRABALHO DAS MESMAS, TENDO UM MELHOR DESEMPENHO NAS SUAS FUNÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº22/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2024. O.C. Nº 3907/2024. | 0,00 | 6.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLETS, PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, O EQUIPAMENTO IRÁ AUXILIAR NO TRABALHO DAS MESMAS, TENDO UM MELHOR DESEMPENHO NAS SUAS FUNÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº22/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2024. O.C. Nº 3907/2024. | 6.080,00 | ||
| 31/12/2024 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE | -6.080,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
