SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91958. O.C. Nº 4083/2024.
0,00
1.295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91958. O.C. Nº 4083/2024.
1.295,00
24/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1435;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA PLACA:ITK-4354, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91958. O.C. Nº 4083/2024.
1.295,00
28/10/2024
Pagamento de Empenho 8035/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.295,00
TOTAL
1.295,00
1.295,00
1.295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
