Nome do Credor: SODERTECNO I.E C.DE MAQ.E IMP.AG.LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
8038
Data de lançamento:
15/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MANGUEIRA DE SUCÇÃO PARA USO NO TANQUE D'AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91970. O.C. Nº 4088/2024.
0,00
2.282,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MANGUEIRA DE SUCÇÃO PARA USO NO TANQUE D'AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91970. O.C. Nº 4088/2024.
2.282,60
07/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/14899;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MANGUEIRA DE SUCÇÃO PARA USO NO TANQUE D'AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91970. O.C. Nº 4088/2024.
2.282,60
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8038/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
SODERTECNO I.E C.DE MAQ.E IMP.AG.LT - 4887
2.255,21
12/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8038/2024
27,39
TOTAL
2.282,60
2.282,60
2.282,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
