| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA |
| Número do empenho: | 8049 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem - HOSPITAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE SETEMBRO. O.C. Nº 4101/2024. | 0,00 | 25.852,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 12º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE SETEMBRO. O.C. Nº 4101/2024. | 25.852,90 | ||
| 21/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/474; 12º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE SETEMBRO. O.C. Nº 4101/2024. | 25.852,90 | ||
| 25/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8049/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 | 25.852,90 | ||
| 25/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8049/2024 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO - 33145 | 25.852,90 | ||
| 25/10/2024 | LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA. | -25.852,90 | ||
| TOTAL | 25.852,90 | 25.852,90 | 25.852,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
