SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA Nº 29/2023. O.C. Nº 4103/2024.
0,00
44,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA Nº 29/2023. O.C. Nº 4103/2024.
44,50
21/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2530;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, ATA Nº 29/2023. O.C. Nº 4103/2024.
44,50
28/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8053/2024
ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635
44,50
TOTAL
44,50
44,50
44,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
