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Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8056	Data de lançamento:	17/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 4107/2024.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 4107/2024.	120,00
26/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4517; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. O.C. Nº 4107/2024.		120,00
27/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8056/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33523			118,56
27/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8056/2024			1,44
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/11/2024	1,44	3739/2024	A Lançar
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/11/2024	0,29	3742/2024	A Lançar
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	27/11/2024	1,44	3743/2024	Lançada
TOTAL		3,17