| Número do empenho: |
8067 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 4070/2024. |
10.000,00 |
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| 29/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8928; 20/8866; 20/8847; 20/8916;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 4070/2024. |
|
2.397,51 |
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| 26/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9015; 20/8960; 20/8966; 20/8940; 20/9046; 20/9044; 20/9036; 20/9006; 20/9028; 20/8998; 20/9001; 20/8993;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 4070/2024. |
|
7.036,16 |
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| 27/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9089;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S500) PARA USO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024. O.C. Nº 4070/2024. |
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522,84 |
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| 27/11/2024 |
SALDO DE EMPENHO |
-43,49 |
|
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8067/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
7.019,27 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8067/2024 |
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16,89 |
| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8067/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.391,76 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8067/2024 |
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5,75 |
| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8067/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
521,59 |
| 11/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8067/2024 |
|
|
1,25 |
| TOTAL |
9.956,51 |
9.956,51 |
9.956,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
