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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8084	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 4125/2024.	0,00	159,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 4125/2024.	159,65
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3629; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 4125/2024.		159,65
07/11/2024	Pagamento de Empenho 8084/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			159,65
TOTAL		159,65	159,65	159,65
SALDO A PAGAR				0,00