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Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	809	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023. O.C. Nº 312/2024.	0,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023. O.C. Nº 312/2024.	20,00
18/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1037; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023. O.C. Nº 312/2024.		20,00
21/03/2024	Pagamento de Empenho 809/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20,00
26/03/2024	DEVOLUÇÃO DE TED			-20,00
05/04/2024	Pagamento de Empenho 809/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00