Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E MEDICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8093 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 4139/2024. |
0,00 |
863,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
PRÉVIO.
AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 4139/2024. |
863,30 |
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| 31/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1743;
AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 4139/2024. |
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863,30 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8093/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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863,30 |
| TOTAL |
863,30 |
863,30 |
863,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
