Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	810	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023. O.C. Nº 313/2024.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023. O.C. Nº 313/2024.	40,00
18/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1035; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023. O.C. Nº 313/2024.		40,00
21/03/2024	Pagamento de Empenho 810/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
26/03/2024	DEVOLUÇÃO DE TED			-40,00
05/04/2024	Pagamento de Empenho 810/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00