Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8101	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS, PLACA IYT6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92013. O.C. Nº 4144/2024.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS, PLACA IYT6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92013. O.C. Nº 4144/2024.	60,00
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/24595; REFERENTE A SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS, PLACA IYT6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92013. O.C. Nº 4144/2024.		60,00
06/11/2024	Pagamento de Empenho 8101/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®