SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91983. O.C. Nº 4147/2024.
0,00
24,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91983. O.C. Nº 4147/2024.
24,99
31/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4/6348; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91983. O.C. Nº 4147/2024.
24,99
05/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8104/2024 - REF. FEVEREIRO/2025
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
24,93
05/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8104/2024
0,06
TOTAL
24,99
24,99
24,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
