SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91984. O.C. Nº 4148/2024.
0,00
106,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91984. O.C. Nº 4148/2024.
106,90
31/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6246;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO DUCATO PLACA:IYX-0103 DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91984. O.C. Nº 4148/2024.
106,90
07/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8105/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
105,62
07/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8105/2024
1,28
TOTAL
106,90
106,90
106,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
