SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92027. O.C. Nº 4150/2024.
0,00
44,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92027. O.C. Nº 4150/2024.
44,99
21/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6184;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO PARA USO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA IXU-4028, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92027. O.C. Nº 4150/2024.
44,99
29/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8110/2024 - REF. OUTUBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
44,45
29/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8110/2024
0,54
TOTAL
44,99
44,99
44,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
