GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AGENTES DA DEFESA CIVIL QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO EM VISTORIA NO DIA 02/10, DIA EM QUE OCORREU A TEMPESTADE. REQUISIÇÃO Nº 92037. O.C. Nº 4153/2024.
0,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AGENTES DA DEFESA CIVIL QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO EM VISTORIA NO DIA 02/10, DIA EM QUE OCORREU A TEMPESTADE. REQUISIÇÃO Nº 92037. O.C. Nº 4153/2024.
98,00
21/10/2024
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AGENTES DA DEFESA CIVIL QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO EM VISTORIA NO DIA 02/10, DIA EM QUE OCORREU A TEMPESTADE. REQUISIÇÃO Nº 92037. O.C. Nº 4153/2024.
98,00
28/10/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8111/2024
ANDREIA KOCHHAMM SIQUEIRA ME - 8989
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
