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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	813	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 316/2024.	0,00	116,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 316/2024.	116,00
18/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/19412; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2023. O.C. Nº 316/2024.		116,00
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 813/2024 WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 33529			116,00
TOTAL		116,00	116,00	116,00
SALDO A PAGAR				0,00