| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA |
| Número do empenho: | 8141 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos Hospital/Port. SES 1079 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 78/2024. O.C. Nº 4199/2024. | 0,00 | 110.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 78/2024. O.C. Nº 4199/2024. | 110.600,00 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 1/9666; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 78/2024. O.C. Nº 4199/2024. | 110.600,00 | ||
| 02/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8141/2024 GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA - 3945 | 110.600,00 | ||
| TOTAL | 110.600,00 | 110.600,00 | 110.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
