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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8141	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Aquisição De Equipamentos Hospital/Port. SES 1079
Conta de Despesa:	4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa:	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Fonte de Recurso:	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 78/2024. O.C. Nº 4199/2024.	0,00	110.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GERADOR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 78/2024. O.C. Nº 4199/2024.	110.600,00
TOTAL		110.600,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				110.600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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