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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ H DOS SANTOS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8143	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 1113 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92083. O.C. Nº 4195/20224.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	PRÉVIO. REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 1113 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92083. O.C. Nº 4195/20224.	3.500,00
31/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/150; REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 1113 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92083. O.C. Nº 4195/20224.		3.500,00
08/11/2024	Pagamento de Empenho 8143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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