SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92046. O.C. Nº 4177/20224.
0,00
102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92046. O.C. Nº 4177/20224.
102,00
18/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6257;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92046. O.C. Nº 4177/20224.
102,00
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8147/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
100,78
21/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8147/2024
1,22
TOTAL
102,00
102,00
102,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
