Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8149
Data de lançamento:
24/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92060. O.C. Nº 4197/2024.
0,00
64,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92060. O.C. Nº 4197/2024.
64,90
31/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9055;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92060. O.C. Nº 4197/2024.
64,90
07/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
64,12
07/11/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8149/2024
0,78
TOTAL
64,90
64,90
64,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
