Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8154
Data de lançamento:
24/10/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LUBRIFICAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA
IYT6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92076. O.C. Nº 4192/20224.
0,00
23,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LUBRIFICAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA
IYT6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92076. O.C. Nº 4192/20224.
23,90
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9742;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LUBRIFICAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR, PLACA
IYT6769, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92076. O.C. Nº 4192/20224.
23,90
11/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
23,61
11/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8154/2024
0,29
TOTAL
23,90
23,90
23,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
